19001内审检查表-综合部.docVIP

QR-04-02

19001内部审核查检表

审核部门：综合部

日期：2022年6月6日

审核员：

条款

检查内容

审核记录

7.1.2人员

是否确定并提供了质量体系运行和控制所需的人员？

是

是否确定了本公司人力资源配置要求，目前的人力资源配置情况如何？

公司配置综合部、生产质量部、采购部、销售部等近80余人，满足公司的业务发展需要。

7.1.6组织的知识

是否拟定了公司知识清单？是否全面？组织的知识可包含：

-有关标准、

-获得组织内部人员的知识和经验，

-从顾客、供应商及合作伙伴方面收集知识，-项目实施成功或失败的经验教训

-产品和服务改进的结果

保留了公司知识清单。

以何种方式保证公司员工能学习到这些知识？以何种方式检验员工学会了这些知识？

通过邮件传递，组织培训确保员工了解相应的标准及要求，在日常的业务过程任务中对标准的执行情况进行检查

公司的知识保持及更新方式如何？

通过建立公司内部资料共享平台，指定专人进行更新及维护。

7.2能力

是否确定了人员上岗能力要求，如岗位说明书？

制定了岗位说明书，对人员的工作能力提出了具体的要求。

如何证明人员能力符合要求？如相应的教育、经历及培训证明。

保留了解员工的学历、工作经历及技能等资料。

如果人员能力不能满足要求时，是否