19001内审检查表-管理层.docVIP

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19001内部审核查检表

审核部门：管理层

日期：2022年6月6日

审核员：

条款

检查内容

审核记录

4.1理解组织及其环境

公司是否有企业介绍，能充分反映公司的内部情况，如背景、经营范围、财务表现、规模及实施，人力资源能力、技术优势，知识等（内部因素）及法律法规及专利技术、市场占有率、主要合作伙伴及同行的影响、物理边界、信息渠道(外部因素)？

公司编制了企业简介，介绍了公司的规模、服务类型、人力资源、技术特点、主要产品技术指标等

公司是否对内部及外部因素相关信息进行监视、评审及更新？

是，保留了《内外部因素识别分析及监视评审表》。

4.2理解相关方的需求和期望

是否确定了质量体系有关的相关方？

相关方主要有顾客、供应商、政府主管部门、人员等

公司是否收集了相关方的需求及期望（上级、主要顾客及供方）？包括：

-顾客对产品和服务的要求，如符合性、安全性、价格

-与顾客或外部供方达成的合同

-行业规范及标准

-许可，执照和其他形式的授权？

-监管机构发布的制度？

是，保留了《相关方期望或要求识别及评价表》。如顾客要求，产品质量符合要求、产品及时验收交付、服务及时性、价格合理等。

有无对这些相关方及其要求的相关信息进行监视及评审？

是，保留了《相关方期望或要求识别