19001内审检查表-采购部.docVIP

QR-04-02

19001内部审核查检表

审核部门：采购部

日期：2022年6月6日

审核员：

条款

检查内容

审核记录

8.4外部提供过程、产品和服务的控制8.4.1总则

是否有外部供方控制的相关流程文件？

制定了采购和供应商控制程序

是否确定了哪些外部供方需要对其提供的过程、产品和服务进行控制？如采购、外协或直接供货给顾客的外部供方清单。

主要采购的产品是钢材、金属零部件等。

是否建立了选择、评价及重新开发供方的准则？

建立了供方选择及开发的准则，主要从质量、价格、交货期及服务四方面考虑

是否建立了进行供应商管理的准则，包括供应商评价、选择、绩效监视、再评价的准则？

是

8.4.2控制类型和程度

是否按照准则对供应商进行管理，包括供应商的选择、评价、绩效监视、再评价？

能提供供方评价记录

是否对评价、绩效监视的结果要求外部供方采取必要的措施，并确认改进措施的有效性？

若采购产品出现质量异常，通过邮件、电话等方式要求供方改进

是否建立了合格供应商名单？所有物料是否在合格供应商名单中进行采购？

建立了合格供应商的名单，并在合格供方中采购产品

是否对外包过程进行控制？

下料、钻孔为外包过程。

如何验证外部供方提供的过程、产品和服务的符合性？

通过尺寸测量、外观检查进行验证

是否对