19001内审检查表-销售部.docVIP

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19001内部审核查检表

审核部门：销售部

日期：2022年6月6日

审核员：

条款

检查内容

审核记录

8.2.1顾客沟通

公司如何与顾客进行沟通？沟通的内容是否包括：顾客有关产品的要求，如质量、交货期、包装等，顾客的反馈及抱怨，顾客财产的管控信息，关系重大情况时应急措施等内容。

通过现场拜访、电话、邮件及微信等形式与客户进行沟通，确定相关事宜。

8.2.2与产品和服务要求的确定

顾可要求都有哪些？是否包括了法律法规、本公司附加的特定要求？

主要是客户的产品性能、技术参数、交付期等要求的特定要求

在确认是否满足了作出的产品或服务承诺时，组织应考虑以下因素：可用的资源、能力、产能、组织的知识、过程确认？

是

8.2.3产品和服务要求的评审

公司是否对顾客要求（合同、订单合作意向、技术协议、质量协议、开发协议等）进行评审？包括本公司附件的要求、顾客没有明示的要求、法规要求、变更等。

是。保留了销售合同的评审记录

是否保留了评审记录？是否有新的要求出现，是否再次评审

是。保留了销售合同的评审记录

8.2.4产品和服务要求的更改

是否出现顾客要求发生更改的情况？相关文件是否进行修订并保留？是否及时将更改通知相关人员？

在顾客要求在进行加工，暂未出现客户要求变