19001内审检查表-生产质量部.docVIP

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19001内部审核查检表

审核部门：生产部

日期：2022年6月6日

审核员：

条款

检查内容

审核记录

7.1.3基础设施

基础设施包括哪些？是否包括相关设施、过程设备（硬件和软件）、运输资源、信息及通信技术？

基础设施包括厂房、配电柜、生产设备等

针对上述基础设施是否有相关的台账？是否有相应的维护计划？维护计划是否得到实施并保留相关的记录？

现场不能提供冷床5月点检的证据

以上基础设施发生故障时如何处置？

设备发生故障时，由生产部进行维修\维护。

7.1.4过程运行环境

本公司的过程环境有哪些要求？是否从社会因素、心理因素及物料因素三方面进行识别？

厂房环境整洁、照明充足，具备相关基础设施条件。公司工作氛围良好

是否提供了以上三方面的过程环境？如何进行维护？

是

7.1.5监视和测量资源

为验证产品和服务的符合性，公司确定了哪些监视和测量资源，是否保持了相关的清单？

游标卡尺等基本的检查设备清单，符合公司的实际需要

是否制定了校准计划？是否记录了校准的结果？

制定了计划，并记录了结果。

有无自制或外购非标类监视和测量资源，是否规定了相关的校准或检验标准，并按要求实施校准或检验？

是

是否对监视和测量设备的检验状态进行了标识？是否对监视和测量设备规定了