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医疗机构依法自查有问题台账和整改台帐

一、医疗机构依法自查问题台账管理规范

（一）台账编制核心原则

1.溯源性原则：所有问题条目需明确对应违法违规风险点的法律依据，包括《中华人民共和国基本医疗卫生与健康促进法》《医疗机构管理条例》《医师法》《护士条例》《医疗纠纷预防和处理条例》《医疗废物管理条例》等上位法，以及属地卫生健康行政部门发布的行业监管细则，确保问题定性精准、无歧义。

2.全维度覆盖原则：台账需设置12个一级自查模块，分别为机构资质管理、人员资质管理、医疗技术临床应用管理、药品与医疗器械管理、医疗文书管理、医疗质量安全核心制度落实、传染病防控管理、医疗废物与生物安全管理、放射诊疗管理、母婴保健与计划生育技术管理、收费与医保基金使用管理、执业行为与医德医风管理，覆盖医疗机构执业全流程风险点。

3.数据可量化原则：问题描述禁止使用“不规范”“不到位”等模糊表述，需明确问题发生的具体科室、时间、涉及人员数量、涉及物品/金额、违规情节等级，其中违规情节分为一般风险（未造成不良后果、可立即整改）、中等风险（存在安全隐患、需限期整改）、重大风险（已造成或可能造成患者伤害、涉嫌违法违规需移送监管部门）三个等级。

（二）问题台账标准条目模板

序号

问题编号

问题所属模块

问题具体描述

涉及科室

涉及人数/金额

法律依据条目

问题等级

排查日期

排查责任人

备注

1

ZZ-202