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JBPM-COP-4.2.4质量记录控制程序A/01/4

1.目的

使质量记录完整、准确、清晰，能够为质量体系有效运行及服务达到规定的要

求提供证明，为质量的持续改进提供依据。

2.范围

适用于集团公司各类质量记录和表格的管理。

3.职责

3.1行政人事中心负责质量记录管理程序的执行。

3.2各单位负责与各自有关的质量记录的建立和检查。

4.内容

4.1质量记录包括能够直接或间接地证明质量体系要素运行的有效性，服务满

足规范要求、法规要求和合同要求的全部证据，分类如下：

4.1.1质量体系实施方面的记录。如文件收发记录、合同评审记录、项目分包

方档案、设备管理记录、纠正措施记录、检验/测量和试验设备的检定记录、纠

正预防措施记录、客户投诉处理记录、员工培训记录等。

4.1.2服务质量验证方面的记录。如内审记录、进货物资验证记录、管理评审

记录、服务的标识和可追溯性记录等。

4.2质量表格的分类编号

4.2.1质量表格采用以下形式分类编号：

4.2.1.1质量手册编码规则

JBPM-QM-（标准号码）（文件名称）

编码序号

固定号