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医药领域腐败问题集中整治工作自查自纠台账

填报单位：[XX市/县卫生健康委员会/XX医疗机构]填报日期：202X年X月X日联系人：XXX联系电话：XXXX-XXXXXXX

序号

自查分类

自查内容

排查范围

排查方法

风险等级

问题描述

涉及主体信息

涉及金额（万元）

发生时间

问题根源分析

整改措施

责任主体

整改时限

整改进度

佐证材料编号

备注

一、行政管理领域

1

行政审批与准入

1.医疗机构设置审批、执业登记、变更、校验过程中是否存在利益输送、违规审批问题；2.医师/护士执业注册、多点执业备案是否存在弄虚作假、优亲厚友；3.医疗技术临床应用准入、大型医用设备配置许可是否存在不符合条件获批、收受相关企业财物问题

近3年所有行政审批、准入事项办理档案；审批岗、准入岗全体工作人员；辖区内2020年以来新设立医疗机构、新获批大型设备配置的机构

1.档案逐份核查：对比申请材料与审批标准，核实审批流程完整性、合规性；2.交叉访谈：对未通过审批的申请人、审批工作人员分别开展匿名访谈，收集违规线索；3.数据比对：对接市场监管部门，核查获批机构法定代表人、实际控制人与审批工作人员的亲属关系、关联交易记录

高

1.2021年XX诊所执业登记校验中，审批岗工作人员张XX接受诊所负责人宴请（价值800元），在诊所存在1名护士执业证过期的情况下违规通过校验；2.2022年XX医院申请3.0T