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医药领域腐败问题集中整治自查自纠工作台账

一、基础信息

填报单位

（公章）

单位类别

□公立医院□基层医疗卫生机构□疾控机构□药品生产企业□药品经营企业□医疗器械生产企业□医疗器械经营企业□医药第三方平台□其他

单位地址

负责人

姓名：职务：联系电话：

联络员

姓名：职务：联系电话：

自查时段

年月日至年月日

填报日期

年月日

台账版本

V1.0

二、自查自纠工作组织部署情况

（一）工作专班组建

专班职务

姓名

单位职务

工作职责

联系方式

到位时间

组长

统筹自查自纠全面工作，审批自查方案、整改方案及自查报告，对自查结果真实性负总责

副组长

分管医药购销领域自查工作，协调药品、耗材、设备采购环节问题排查

副组长

分管医疗服务领域自查工作，协调诊疗、收费、医保结算环节问题排查

成员

负责行政、财务环节问题排查，梳理资金流向、票据往来异常数据

成员

负责纪检监察环节线索核实，对接信访举报渠道，建立问题线索台账

备注

专班共人，覆盖行政、医疗、采购、财务、纪检所有核心条线，无人员缺位情况

工作事项

内容明细

完成时间

佐证材料编号

参与人数

覆盖率

专项方案制定

明确“九项准则”落实、“带金销售”排查、岗位廉洁风险防控等12项核心自查模块，细化47项具体排查点，明确每个节点责任人和完成时限

ZC-001

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