2026版采购合同履约风险检查清单与供应商整改通知模板检查清单与台账.docx

采购合同履约风险闭环工具包

文件用途：采购合同履约检查、供应商整改跟踪、付款风险复核

2026版采购合同履约风险检查清单与供应商整改通知模板检查清单与台账

文档定位｜供采购负责人在采购合同签署后，对履约节点、交付验收、质量异常、付款放行、供应商整改和关闭归档进行闭环管理。本文档包含可打印检查清单、可复制表单、可直接发送的整改通知模板、付款风险复核清单、整改台账及岗位培训自测。

一、交付物总览与开箱使用说明

本文件不是采购理论说明，而是一套面向履约执行的工作底稿。采购负责人可在合同生效后即刻建立一份“合同履约风险档案”，将合同要点、节点计划、验收证据、质量问题、整改通知、付款审核和关闭记录放入同一台账，避免只在交付延期或质量争议发生后补救。

序号

交付物

解决的问题

使用时点

责任人

输出结果

1

合同要点检查清单

把合同义务拆成可检查事项，防止交付、质量、付款、违约责任口径遗漏

合同签署后1个工作日内

采购负责人

合同履约风险档案首页

2

履约节点计划与跟踪台账

把交付节点、验收节点、付款节点串成闭环，提前暴露延期风险

合同生效至最后一期付款前

采购、需求部门、仓储

节点状态与预警记录

3

交付验收表

统一到货、资料、数量、外观、性能、安装调试和签收口径

每次交付或阶段验收时

需求部门、仓储、质量

验收结论与待整改项

4

质量问题记录单

把质量异常形成事实记录、影响判断、责任初判和