2026版采购合同履约风险检查清单与供应商整改通知模板落地方案与复盘表.docx

采购合同履约风险检查清单与供应商整改通知模板

用于采购合同履约、交付、质量、付款与整改闭环管理

2026版采购合同履约风险检查清单与供应商整改通知模板落地方案与复盘表

适用对象：采购负责人、采购合同管理员、供应商管理、质量协同、财务付款审核与项目交付管理岗位

一、交付物定位与启用方式

本文件用于把采购合同履约中的合同条款、交付节点、质量验收、付款控制、供应商整改和复盘动作落到同一套表单中。采购负责人可将本文件作为新合同启动会资料、在途合同周检查表、供应商整改通知附件、付款放行前审核表和项目结束复盘记录使用。

启用时先确认合同主数据，再建立履约节点表；交付发生后用验收表确认数量、规格、资料和责任人；出现延迟、质量不符或资料缺失时，用质量问题记录和整改通知形成闭环；付款前使用付款风险清单确认票据、验收、扣款、质保金和争议事项；合同结束后以复盘表固化风险原因与下次签约改进项。

交付物

直接解决的问题

使用时点

形成记录

合同要点核查清单

避免关键条款缺失、口径不一、责任不清

签约前、启动会、变更前

合同审查记录、条款风险台账

履约节点跟踪表

把交付、验收、整改、付款节点串成可追踪事项

合同生效后至结束

节点状态表、逾期跟进记录

交付验收表

明确货物或服务是否达到合同约定并可否进入付款流程

每批交付后

验收结论、差异说明、附件清单

质量问题记录表

记录质量问题等级、责任、临时措施、根因和损