2026版采购合同履约风险检查清单与供应商整改通知模板操作指南.docx

采购合同履约风险检查清单与供应商整改通知模板

合同履约闭环管理文件｜打印可用｜表单可复制

2026版采购合同履约风险检查清单与供应商整改通知模板操作指南

适用于采购负责人对合同履约、交付、质量、付款与供应商整改进行闭环管理

交付物

可直接使用的输出

使用时点

合同要点检查清单

用于识别范围、价格、交付、验收、质保、付款、违约、变更和争议条款缺口

合同签署后复盘、履约启动前

履约节点跟踪台账

用于记录里程碑、责任人、证据、异常状态、升级动作和关闭日期

每周履约例会、项目推进会

交付验收表

用于形成到货、服务交付、阶段成果、验收结论和扣款依据

每次交付、阶段验收、尾款放行前

质量问题记录表

用于记录不合格、返工、退换、影响金额和责任判定

发现质量问题后24小时内

供应商整改通知模板

用于向供应商发出书面整改要求、时限、证据和复验安排

逾期、质量异常、资料缺失或服务偏离时

付款风险清单

用于判断付款是否具备合同、验收、发票、对账、扣款、留置和审批条件

付款申请前、财务复核前

一、开箱即用的启动步骤

1.确认合同主数据：合同编号、供应商、采购品类、采购金额、交付批次、验收口径、付款条件、违约责任、通知方式。缺少任一字段时，不进入付款放行环节。

2.建立履约台账：将合同里的每一个交付节点拆成可跟踪任务，写明责任人、截止日、证据名称、验收人和异常升级人。