2026版采购合同履约风险检查清单与供应商整改通知模板流程表单模板.docx

采购合同履约风险检查清单与供应商整改通知模板｜流程表单清单模板可执行

采购履约闭环管理文件

2026版采购合同履约风险检查清单与供应商整改通知模板流程表单模板

采购负责人履约闭环可执行包：合同要点、履约节点、交付验收、质量记录、整改通知、付款风控、闭环台账

适用岗位

采购负责人、采购经理、项目采购、合同履约专员、质量协同人员、财务付款审核人员。

解决问题

把合同条款转化为可检查节点；把交付、质量、付款、整改、复验和关闭动作放入同一套台账；减少口头催办、证据缺失、验收标准不清、付款与风险脱节。

交付物组成

合同要点抽取表、履约节点计划表、责任边界表、交付验收表、质量问题记录表、供应商整改通知、付款风险清单、整改闭环台账、绩效评分口径、岗位培训自测表。

开始使用

先填合同要点，再排履约节点；每次交付用验收表留痕；发现偏差当日登记质量或交付问题；达到通知条件即发整改通知；付款前必须完成付款风险清单。

一、文件定位与首日启用步骤

本文件用于采购负责人在合同签订后至付款完成前，对供应商履约过程进行连续检查、证据留存和整改闭环。它不是采购制度宣贯稿，而是可直接复制、打印、填写、归档的执行模板。使用时应以采购合同、订单、技术协议、质量标准、交付计划、验收规则和企业授权流程为依据，将关键条款转为可勾选、可追踪、可复验的工作记录。

□第1步：在合同生效当日或订单下达当日，完成“合同要点抽取