2026版采购合同履约风险检查清单与供应商整改通知模板风险控制清单.docx

2026版采购合同履约风险检查清单与供应商整改通知模板风险控制清单

采购合同履约闭环管理用表

2026版采购合同履约风险检查清单与供应商整改通知模板风险控制清单

使用结果

用于采购负责人对合同签订后至尾款关闭期间的交付、验收、质量、付款与整改进行闭环控制。

本文件包含合同要点清单、履约节点台账、交付验收表、质量问题记录、整改通知模板、付款风险清单、复验确认和岗位培训自测。

推荐打印成项目夹首页和节点检查页使用，也可将表格复制到采购台账、项目群公告或供应商沟通邮件中。

一、使用场景、交付物与启动方式

1.1适用场景

本清单适用于采购合同已经签署或即将签署、采购负责人需要持续跟踪供应商履约的场景，尤其适合物料采购、设备采购、软件及实施服务采购、外协加工、包装与物流服务、工程配套物资等有明确交付节点和验收条件的采购项目。

使用对象包括采购负责人、采购专员、项目经理、质量负责人、仓储验收人员、财务应付人员及供应商接口人。使用目标是把合同条款转化为可检查、可留痕、可追责、可复验的执行动作，避免只在问题发生后补救。

交付物

解决的问题

使用时点

输出结果

合同要点检查清单

防止签署后发现交付、验收、违约、发票、付款条款不清

合同评审或首个履约节点前

形成合同风险确认页

履约节点台账

把合同节点转为日期、责任人和证据要求

合同生效后1个工作日内

形成项目履约主表

交付验收表

统一到货、服务交付