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信息安全隐患排查整改台账

台账归属部门：行政部/信息管理部

统计周期：2026年05月

排查方式：日常巡查、专项检查、季度排查、随机抽查

序号

排查日期

隐患所在部门/区域

隐患位置/设备/系统

隐患具体描述（问题现象）

隐患等级(一般/较大/重大)

隐患产生原因分析

整改措施

整改责任人

整改完成时限

整改完成情况

复查结果

复查人

备注

1

2026.05.08

销售部

销售办公电脑

办公电脑系统密码过于简单，为初始弱密码，长期未更换，存在被非法登录、信息泄露风险

一般

员工信息安全意识薄弱，未定期更换系统密码，习惯性使用简易密码，未严格执行账号密码管理规定

1、立即修改电脑系统密码，设置字母+数字+符号组合复杂密码；2、后续每90天定期更换密码；3、部门内部开展账号安全提醒宣贯

刘敏

2026.05.09

已完成整改，密码已更新为高强度密码

合格

李娜

无

2

2026.05.12

财务部

财务文件存储文件夹

部分财务涉密报表、薪资文件直接存放电脑桌面，未加密、未分类归档，易被他人查阅窃取

一般

员工保密规范执行不到位，涉密文件随意存放，未落实文件加密存储管理要求

1、将桌面涉密财务文件统一转移至加密文件夹存储；2、对核心薪资、财务数据文件单独设置打开密码；3、梳理所有涉密文件，建立分类归档目录

赵婷

2026.05.13

已完成整改，文件全部加密归档，桌面无涉密资料

合格