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内部质量审核作业指导书

1.目的

为规范公司内部质量管理体系审核（以下简称内审）工作流程，系统化、标准化开展内审活动，验证公司质量管理体系运行的符合性、充分性、有效性，及时识别体系运行缺陷、过程管控漏洞及潜在质量风险，督促各部门落实整改优化措施，持续改进产品质量、过程质量及体系运行质量，确保质量管理体系持续符合GB/T19001-2016/ISO9001:2015标准、公司体系文件及相关法律法规要求，特制定本作业指导书。

2.适用范围

本指导书适用于公司内部质量管理体系所有覆盖过程、职能部门、作业环节的质量审核工作，涵盖年度常规内审、专项内审、整改跟踪审核、客户投诉关联审核、体系变更后复核审核等所有内审活动。全体参与内审的审核人员、受审核部门及相关配合人员均需严格遵照本文件执行。

3.引用文件与依据

3.1《质量管理体系要求》（GB/T19001-2016/ISO9001:2015）

3.2公司《质量手册》《程序文件》《作业指导书》及各类管理制度、技术标准

3.3国家及行业相关产品质量、安全生产、合规经营法律法规

3.4客户质量协议、供货技术规范及相关质量要求

4.术语与定义

4.1内部质量审核：公司自主组织、自主实施，对质量管理体系运行过程、管控结果进行系统性、独立性、客观性的检查与评价活动，是体系持续改进的核心基础工作。

4.2不符合项：指过程运行、文件