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采购订单处理作业指导书（完整版）

1.目的

为规范公司采购订单的申请、评审、录入、审批、下发、执行、变更、对账、归档全流程作业，统一采购订单处理标准、审批流程、信息填写规范及异常处理机制，杜绝订单信息错误、漏单、错单、随意变更、跟进脱节等问题。确保采购订单信息真实、准确、唯一、可追溯，保障物料按时、按质、按量到货，满足生产排产及订单交付需求，规范供应商合作管理，降低采购风险、成本风险与交付风险，实现采购订单处理标准化、规范化、闭环化管理，特制定本作业指导书。

2.适用范围

本指导书适用于公司所有原材料、辅助材料、包装材料、五金配件、设备配件、办公用品、外协加工物料等所有采购订单的处理工作。涵盖采购需求接收、订单评审、订单编制、系统录入、多级审批、供应商下发、订单跟进、变更管控、对账核实、单据归档、异常处理等全部作业环节。适用于采购部、PMC计划部、生产部、仓储部、财务部、品质部所有参与采购订单审核、执行、跟进、核验的相关岗位人员，公司所有采购订单处理作业均严格遵照本标准执行。

3.术语与定义

3.1常规采购订单：根据生产计划、安全库存、常规备货需求下达的常态化物料采购订单，周期固定、物料常规、需求稳定。

临时采购订单：因紧急生产、客户插单、物料损耗、库存短缺临时增补的采购订单，具有突发性、紧急性特点。

外协采购订单：针对半成品外协加工、工序外协、成品代工等外协业务下达的加