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医保基金使用管理情况自查报告

一、自查工作开展基本情况

本次自查严格按照《医疗保障基金使用监督管理条例》《国家医保局关于开展医保基金使用专项检查的通知》及属地医保行政部门工作要求，于202X年X月X日至X月X日全面覆盖本机构医保基金使用全流程开展自查自纠。成立由主要负责人任组长，医保办、医务科、药学部、财务科、信息科、护理部核心骨干为成员的自查工作组，明确“科室自查-交叉复核-集中研判-问题溯源-整改闭环”的五步工作流程，重点核查202X年1月1日至202X年X月X日期间的医保结算数据、诊疗行为、费用明细、医保管理制度落实情况，累计抽取住院病历1260份（占同期总出院人数的18.2%，其中职工医保482份、居民医保778份）、门诊医保结算单据3210张（占同期门诊医保总结算量的9.7%）、医保药品耗材进销存台账21批次，涉及医保基金结算总额7892.64万元，其中统筹基金支付4215.37万元、个人账户支付1678.29万元。

二、医保基金管理基础工作落实情况

（一）制度体系建设

本机构严格落实医保基金使用主体责任，已建立《医保基金使用内部管理制度》《医保费用审核细则》《欺诈骗保行为责任追究办法》《医保医师积分管理办法》等12项专项制度，明确医保办、临床科室、医技科室、财务部门的医保管理权责，将医保基金合规使用纳入科室绩效考核指标，权重占比不低于15%。202X年以来累计组织医保政