医院审计科目标任务书.xlsVIP

Sheet3

Sheet2

Sheet1

审计科20**年目标任务指标

得分：

指标名称

指标要求

分值

得分

考核方法

考核部门

维度一：综合管理

二级指标（一）行政效能

基建维修工程审计

对医院零星维修工程每月审计一次，对基本建设工程项目的实施过程进行跟踪审计，坚持相关部门协同现场验收工程量

缺陷1次扣0.5分

目标办

财务收支及其年报审计

对医院及其下属机构的财务收支项目每月审计一次，并对审计过程中发现的问题及时督促相关部门进行有效整改，同时负责每年一次的年度财务收支及其年报审计，定期或不定期对资金管理涉现岗位进行审计

招投标审计

参与制定招投标程序相关规定并监督实施，切实加强对单位采购活动（如：药品、医疗器械、设备、基建维修工程招标）的审计监督，并对医疗设备投资效益进行跟踪审计

医疗收费工作常规审计

加大对医疗收费工作审计监督，定期对出院病历、运行病历及药房处方批价进行检查，按季不定期轮流对收费人员的现金缴存情况进行审计（每半年达到所有收费人员全覆盖)

专项审计

加强对重大项目专项资金的审计监督，并对其实施过程中的投资效益进行跟踪审计

绩效工资审计

定期对医院绩效工资分配情况进行跟踪审计，年度内不定期对科室绩效工资二级分配进行审计（年度内达到全覆盖）

合同履行监督审计

对合同履行中签订补充合同，或变更、解除合同等应当按照国家有关规定进行跟踪审查

接待费、差旅费、公务用车运