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2026年内部审计自查整改工作报告

2026年，在公司董事会及审计委员会的坚强领导下，内部审计部门紧紧围绕公司年度战略发展目标，坚持以风险为导向、以控制为主线、以治理为核心，全面开展了内部审计自查整改工作。本年度，我们进一步深化了审计全覆盖的广度与深度，将事后审计向事中、事前审计延伸，通过系统性的自查自纠，不仅揭示了经营管理中存在的薄弱环节，更通过强有力的整改落实，有效促进了公司管理水平的提升和运营风险的化解。现将2026年度内部审计自查整改工作的详细情况报告如下：

一、自查工作总体开展情况

本年度的自查工作摒弃了以往“眉毛胡子一把抓”的传统模式，转而采取“重点领域全覆盖、敏感环节深挖掘”的策略。审计部门依据年度审计计划，结合公司业务板块调整及外部监管环境变化，制定了详尽的自查实施方案。在实施过程中，我们充分利用大数据审计工具，对财务数据、业务数据进行了跨系统、跨维度的关联分析，极大地提升了自查的精准度和效率。

自查范围覆盖了公司本部及下属全部全资、控股子公司，重点聚焦于资金管理、招投标与采购、合同管理、存货控制以及重大决策执行等五大核心领域。全年共组织实施各类自查项目26个，涉及审计资产总额占公司总资产的92%以上。通过查阅凭证资料、实地盘点资产、访谈关键岗位人员、函证外部单位等多种方式，我们累计收集审计证据4500余份，编制审计工作底稿380余份，为后续的问题定性与整改奠定了