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2026年外来施工动火作业审批自查报告

为严格落实《危险化学品企业特殊作业安全规范》（GB30871-2022）及公司《外来施工单位安全管理办法》《动火作业安全审批细则》要求，全面排查外来施工动火作业全流程风险，堵塞管理漏洞，防范动火作业安全事故，公司安环部牵头，联合生产部、工程部、纪检监察室于2026年10月8日-10月20日对本年度1-9月所有外来施工动火作业开展全流程自查，现将自查情况报告如下：

一、自查基本情况

本次自查覆盖公司2026年1-9月所有外来施工项目共37个，涉及外来施工单位21家，动火作业人员126名，累计排查动火作业票证1124张，其中特级动火作业87张、一级动火作业329张、二级动火作业708张。自查采用“票证核查+现场复盘+人员访谈+视频回溯”相结合的方式，重点核查动火作业审批权责匹配性、前置条件核查真实性、作业过程管控有效性、闭环管理规范性4类核心事项，累计梳理出问题47项，其中制度层面问题3项、审批流程问题12项、作业管控问题26项、人员管理问题6项，问题整改完成率目前为42.6%，剩余问题预计2026年11月30日前全部闭环。

二、动火作业审批核心工作开展情况

（一）制度体系建设情况

2026年初公司修订完成《外来施工动火作业分级审批管理细则》，明确特级动火作业由公司总经理或分管安全副总经理终审、一级动火作业由安环部经理终审、二级动火作业由属地车