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开天饰品有限公司

进货检验不合格品控制流程

（标识、隔离、记录、评审、处理、验证的闭环流程）

阶段

流程

具体内容

相关

单位

到货

1.供应商送货，附《送货单》

2.总仓填《送检单》给IQC→IQC凭《送检单》检验；

同步：总仓将《送货单》给采购→采购做《采购订单》（含二维码）→总仓有了二维码做《采购暂收单》→总仓通知IQC→IQC扫码形成《采购验收单》；

供应商

采购

仓库

送检

物控部

总仓

IQC

检验

判定

做

标识

1.IQC检验，填写《进货检验报告》；

2.IQC判定合格，贴绿色“合格标识”；

同步：IQC判定批不合格，贴黄色“不合格品标识”，走评审流程；

3.送错料、或A类致命缺陷，IQC直接判定退货的，贴红色“退货标识”，QC主管确认，不需要评审；

IQC

品质

主管

合格

审批

入库

线上操作

1.检验合格，由IQC扫二维码填写检验信息，审批确认；

2.然后，IQC进入ERP系统的“质检系统”，审批确认；

IQC

1.仓库员根据IQC在ERP的审批办理入库手续；

总仓

批不合格的

处理

流程

1.IQC判定外购件批不合格，挂“不合格品”标示牌，隔离在“待检区”，不进入仓库的“不合格品区”；

IQC

IQC填写《进货检验报告》，

记录判定结果及评审