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开天饰品有限公司

编制

审核

批准

出差管理制度

文件编号

KT·AD·012

版本

01

发布日期

2023-10-01

1.目的

规范员工因公出差的申请、报批、差旅费报销等管理工作，保证出差人员工作与生活的需要；

范围

适用于公司和分厂因公出差的各级员工

内容

差旅费开支范围，主要包括交通费、住宿费、伙食补助费；

3.1员工因公出差，应事先填写《出差申请单》，经部门负责人、总经理批准；

如因事情紧急而未能及时填表，须事先向部门负责人口头报告，出差返回公司后2天内补办手续；

3.2《出差申请单》，须注明出差时间、出差目的地、出差原因，报批后并交行政部；

3.3出差人员可根据报批后的《出差计划书》填写《借款单》，由部门经理审批后，向财务部预支差旅费；

3.4出差人员返回后七日内应按《报销规定》办理报销手续，并注明实际出差日期、起讫地点、工作内容、

报销项目、金额等；

3.5差旅费逾期未报销者，出纳有权催促，逾一个工资发放期，出纳应从其工资中扣还借支的差旅费；

3.6出差期间，如果本公司或有关单位提供出差交通工具、交通费或住宿费；出差者不得再申报相应费用；

3.7出差中途，除因病、或遭意外灾害、或因实际需要由主管同意延期外，不得因私事或借故延长出差期，

否则除不予报销差旅费外，并依情