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国企采购合规整治三年行动方案

成立由国有企业主要负责人任组长的采购合规整治工作专班，抽调纪检监察、法务、财务、采购运营、内部审计等部门核心人员专职开展工作，整治启动后第一阶段全面完成存量采购项目全口径梳理排查，覆盖2020年以来所有已完成、在建的采购项目，不含涉密项目的工程、货物、服务全类别纳入排查范围，哪怕是单项预算5万元以下的零星维修、办公耗材采购也不得遗漏。排查工作分三个维度逐项核查，首先是利益关联维度，逐一核对供应商工商注册信息、股权结构，排查是否存在采购经办人、项目分管负责人、企业高管近亲属持股、实际控制供应商的情况，是否存在供应商挂靠资质、出借资质参与投标的情形，逐一核实采购工作人员是否如实申报利益冲突，是否存在违规向特定供应商泄露招标预算、评标标准等内部信息的行为。其次是程序合规维度，逐项核查是否存在应公开招标未招标、化整为零拆分项目规避公开招标的问题，核查招标文件设置的技术参数、资质要求是否存在量身定制、指向特定供应商的倾向性条款，核查评标专家抽取是否符合随机抽选规定，是否存在私下接触专家、授意打分倾向的问题，核查中标后是否存在随意变更合同主体、增加合同标的额，原合同变更追加金额超过原合同总价百分之十未重新履行采购程序的问题，核查项目验收是否由独立第三方或者非采购部门牵头组织，是否存在验收走过场、不合格项目通过验收的问题。第三是资金使用维度，核查是否存在无合同付款、