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浙江正东科技有限公司

编号：ZD-B27

版次：A0

内部审核程序

管理部门：品保课

1目的

为确保有效实施和保持管理体系、制造过程及产品符合标准要求、顾客要求、法律法规要求及公司规定的要求，以便于及时发现问题，采取改进措施，特制定本程序。

2适用范围

适用于公司内部管理体系审核、过程审核、产品审核活动的控制和管理。

3定义

3.1审核：为获得审核证据并对其进行客观评价，以确定满足审核准则的程度所进行的系统的、独立的并形成文件的过程。

3.2质量体系审核：是对公司质量管理体系覆盖的所有过程、活动、区域和责任部门进行的全面审核。

3.3制造过程审核：对产品制造过程进行的审核，包括所有生产作业和工序。

3.4审核发现：将收集到的审核证据对照审核准则进行评价的结果。

4乌龟图及流程图

4.1内部审核过程流程

报告审核结果

报告审核结果

4.2内部审核过程乌龟图

5程序内容

步骤

过程描述

文件或记录

权责部门/人

1

内部审核策划

1.1

每年初，品保课根据以往的审核结果、拟审核区域状况和重要度策划本年度“年度审核计划”，包括内部审核活动的时间、频次和要求，并应满足以下要求：

A、管理体系审核必须在覆盖所有相关部门、过程或活动以及班次，集中审核不少于一次；

过程审核，针对每个制造过程每年必须审核一次；

C、产品审核必须覆盖主要客户的主