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浙江正东科技有限公司

编号：ZD-B15

版次：A0

采购管理程序

管理部门：采购课

1目的

为规范采购活动，保证所采购的物资符合规定要求，满足生产的需要，特制定本程序。

2适用范围

本程序适用于本公司生产产品所需的原材料、外协外购件、包装物、辅助材料等采购全过程的控制。

3定义

3.1例外采购：指生产急需情况下，在非合格供应商处采购的物资。

3.2采购物资：指向供应商采购的原材料、外协外购件、包装物、辅助材料等，同时还包括新材料、新技术、新工艺的采购。

4乌龟图及流程图

制定采购订单实施采购控制采购物资请购

制定采购订单

实施采购控制

采购物资请购

货款结算

审批

审批

Y

N

Y

N

交货确认和验收

检验

N

Y

入库或转序

《不合格品控制程序》

4.2采购管理过程乌龟图

采购管理

采购管理

过程

过程输入：

请购单

采购信息及采购资料

样品确认单

相关技术资料

过程衡量目标：

采购物资交付及时率

资源：

计算机、内部网络、传真、电话

过程输出：

采购订单

符合采购要求的物资

如何做（方法/程序/技术）：

采购管理程序

谁来做（能力/技能/培训）：

采购人员、生管人员等

5程序内容

步骤

过程描述

文件或记录

权责部门/人

1

确定采购需求

1.1

正常情况下，产品生产用电采购物资都应由生管课根据产品生产计划和相关需求，分解物料需