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医院财务部年度财务状况述职报告

本年度，医院财务部严格遵守《政府会计制度》《公立医院财务管理制度》等法律法规及行业规范要求，紧扣医院“提质增效、内涵发展”核心战略，聚焦“保运转、控成本、防风险、强支撑”核心职能，扎实推进财务精细化管理各项工作，全年财务运行平稳向好，核心指标达标率100%，为医院临床业务开展、学科建设、民生保障等各项工作提供了坚实的财务支撑，现将年度财务状况及履职情况报告如下：

一、年度核心财务指标完成情况

（一）收支及结余指标

全年累计实现总收入12.76亿元，同比上年增长8.2%，完成年度预算的103.7%。其中医疗收入10.92亿元，占总收入比重85.6%，同比增长7.8%；财政拨款收入1.21亿元，占比9.5%，同比增长11.3%（其中基本公共卫生服务、重点学科建设等专项拨款同比增长16.7%）；其他收入0.63亿元，占比4.9%，同比增长6.7%。医疗收入结构持续优化，诊察、护理、手术等体现医务人员技术劳务价值的收入占比提升至37.2%，同比提高2.1个百分点，药品、耗材收入占比分别降至25.8%、26.1%，同比分别下降1.3个、2.6个百分点，收入结构符合公立医院改革要求。

全年累计发生总支出11.98亿元，同比上年增长6.9%，支出增幅低于收入增幅1.3个百分点。其中业务活动费用10.37亿元，占总支出比重86.6%，同比增长7.1%；单位管理费用1