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物资验收管理制度

第一章总则

1.1目的

为规范公司物资验收工作流程，强化物资质量管控，防范采购风险，保障生产运营、工程建设及后勤服务的物资供应可靠性，堵塞管理漏洞，维护公司合法权益，特制定本制度。

1.2制定依据

本制度依据《中华人民共和国产品质量法》《企业内部控制基本规范》《采购物资检验验收规范》（GB/T33584-2017）及公司《采购管理办法》《仓储管理办法》等法律法规与内部规章制度制定。

1.3适用范围

本制度适用于公司所有外购、外协、受托加工及捐赠物资的验收管理，包括但不限于生产原材料、机电设备及备品备件、办公后勤物资、工程物资、科研试验物资等。紧急采购、临时采购物资的验收需遵循本制度特殊条款执行。

1.4基本原则

1.权责清晰原则：明确各部门验收职责，实行“谁验收、谁负责”的责任追溯机制；

2.标准统一原则：严格依据采购合同、技术协议、国家/行业标准执行验收，杜绝主观判断；

3.流程规范原则：从到货准备到验收结论全流程闭环管理，特殊情况需履行审批手续；

4.风险防控原则：重点管控高价值、高风险物资的质量验收，强化不合格品追溯与处置。

第二章职责分工

2.1采购部

1.负责提前向仓储管理部、质量检验部、需求使用部门通报物资到货计划，提交采购合同、技术协议、采购订单、送货单等验收依据资料；