岗位说明书-集团审计监察部总经理.docVIP

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岗位说明书

岗位名称

审计监察部总经理

岗位编号

所在部门

审计监察部

岗位定编

1人

直接上级

纪委书记

岗位等级

直接下级

审计监督、效能监察、项目审计

工资等级

所辖人员

2人

执行日期

岗位概述：全面负责集团公司的内部审计、监督检查工作，负责组织集团公司内控评价工作，督促并协助各管理层完成工作目标

职责与工作任务

职

责

一

职责概述：负责集团公司内部审计监督制度健全与内控评价的制度事务

工作

内容

根据集团总公司审计要求，按照相关法律法规和公司章程、制度要求，安排年度审计工作计划，确定各类审计事项，撰写部门工作总结

对集团公司及投资公司内部控制制度、内审工作规章制度，审计工作流程的健全性、有效性进行审计

组织并协调内控评价工作，与相关部门及外部审计机构沟通，协调本部门与集团公司其他部门及外部审计职能单位的合作关系

职

责

二

职责概述：全面负责集团公司内审的执行

工作

内容

制定审计、监察项目方案，对审计、监察全过程进行管理监控

复核审计工作底稿，最终确定审计工作报告，提出审计意见，对出具的相关审计、监察报告的真实性、合法性负责

对项目开展经济管理工作稽查，规范核算，确保经营目标的实现

对子公司主要负责人的任期、离任经济责任进行审计

对子公司财务核算的合规性，合法性进行审计，以保证并提高会计核算信息质量

职

责

三

职责概述：负责对内、对外