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内控工作计划(3篇)

第一篇

202X年度集团内部控制工作以“强基固本、提效增韧、赋能发展”为核心目标，紧扣国务院国资委《中央企业内部控制监督指引》及集团“十四五”战略规划中期调整要求，聚焦主业产业链安全、资金链风险防控、数字化转型合规三大核心领域，系统搭建“事前预防、事中管控、事后复盘”的全链条内控体系，全年计划完成12项核心任务、37项具体工作，推动内控缺陷整改完成率达到98%以上，重要业务领域内控覆盖率达到100%。

一、内控体系优化升级任务

1.内控手册与制度动态修订。202X年3月底前完成新版《集团内部控制手册》修订，对照新修订的《公司法》《会计法》《企业内部控制配套指引》及国资委