行政事项月度检查与问题清单.docx

行政月度复盘工具｜事实-问题-验证-改进-复核

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行政事项月度检查与问题清单

目标与基线｜事实结果｜偏差验证｜改进行动｜跨期复核｜标准更新

下载后第一步

行政负责人先在第3页填写“本单位月度复盘基线”，确定统计期间、截止时间、复核人和指标口径；随后从第4页开始建立本月证据清单。不要先写原因或评价。

适用对象、使用时点与最终产出

使用者

使用时点

核心产出

结束标志

行政/财务执行人员

月末证据归集与事实核对时

事项范围、台账事实、缺项和异常证据

数据可回到原记录

行政负责人/部门负责人

月度复盘会前与会中

优先问题、责任人、期限和验证方案

问题进入关闭或跨