流通领域供应商审核检查表.xlsVIP

Sheet3

Sheet2

Sheet1

广州XXXXXXXXXXXXX有限公司

流通领域供应商审核检查表

供应商：

编号：

要素

检查内容

检查方式

评审情况

得分

备注

1、

所有经营的物料是否有一套完整的资料？

文件

2、

采购资料是否包括详细的物料标准和服务内容？

3、

是否有规定并考虑到对供应商的选择和控制方法，以保障客户需求？

4、

是否保存有对供应商的质量记录和合格供应商名单？

记录

5、

对采购物料的验证和控制方法有否明确的规定？

6、

物料在接收时，是否按清单检查数量、货物种类及运输中有否损坏？

现场

7、

对于丢失、损坏或不能使用的物料，是否进行记录，是否向顾客提供报告？

8、

是否在所有的流通阶段对物料进行标识？

9、

是否保存有可追溯性记录？

10、

是否有一个有效的、有计划的物流保障体系？

计划

记录

11、

工作环境是否清洁且布局安排合理？

12、

对不合格或可疑物料是否进行了标识、记录、隔离到规定的区域和处置？

现场

记录

13、

对不合格或可疑物料的评审和处置职责是否有明确规定？

14、

是否制订了适当的纠正措施以消除产生不合格物料的原因？

文件

记录

15、

是否制定了客户退货、换货的处理措施？

16、

顾客的抱怨和不合格报告是否得到了有效的处理？

17、

纠正措施的有效性是否得到了验证？

18、

物料搬运方法是否能防止物料损坏？

19、

顾客包装