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来料作业指导书

1作业范围

本作业指导书适用于公司所有外购原材料、零部件、外协加工件、生产辅料的来料接收、检验、入库及异常处理全流程，涵盖供应商送货至公司仓库后的所有管控环节，包括免检物料、特采物料的特殊管控场景。

2职责分工

2.1仓库收料员：负责供应商送货预约核对、送货单与实物初核、数量清点、待检物料暂存及标识、合格物料入库上架操作、收料与入库记录填写；

2.2IQC检验员：负责按《IQC检验规范》执行来料检验、检验数据记录、检验结果判定、异常物料标识与隔离、检验申请单及报告的提交；

2.3质量主管：负责来料异常的评审与判定、特采申请的审批、供应商质量绩效统计与分析、IQC检验流程的监督与优化；

2.4采购专员：负责供应商送货预约协调、来料异常的供应商沟通、纠正预防措施（CAPA）的跟进与反馈、特采物料的供应商责任界定；

2.5仓库主管：负责收料作业的人员安排、暂存区与合格区的空间规划、库存物料的堆放规范管控、入库流程的审核监督；

2.6生产计划员：负责紧急来料的需求协调、特采物料的生产适用性确认、生产缺料的异常跟进；

2.7计量管理员：负责IQC检验设备的定期校准、设备故障的维修协调、校准证书的归档管理。

3作业前置条件

3.1供应商需提前24小时通过公司供应商管理系统提交送货预约，紧急物料需经生产计划员签字确认后可豁免预约，但需提前4小时告知仓库；

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