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财务内控风险防范全流程手册.docx

财务内控风险防范全流程手册.docx

    财务内控风险防范全流程手册

    目录TOC\o1-4\z\u

    一、总则 4

    二、管理目标 8

    三、组织职责 9

    四、岗位分工 10

    五、收支管理 13

    六、资产管理 16

    七、采购管理 18

    八、合同管理 22

    九、付款控制 23

    十、报销控制 26

    十一、往来管理 30

    十二、成本控制 32

    十三、税务管理 34

    十四、核算管理 37

    十五、报告管理 40

    十六、信息管理 43

    十七、监督检查 45

    十八、风险识别 48

    十九、问题整改 52

    总则

    （一）总则说明

    本手册旨在构建系统化、标准化的

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