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网络域名与解析管理自查报告

第一章自查背景与目标

1.1背景

公司域名资产分布于阿里云、腾讯云、AWS、Cloudflare四家注册商与DNS服务商，历史累计注册域名312个，其中87个处于生产解析状态。2023年11月，因外包运维误操作导致主站根域A记录被清空7分钟，造成直接收入损失38.7万元。董事会要求信息技术部在30日内完成全网域名与解析管理专项自查，建立可审计、可回滚、可容灾的长效机制。

1.2目标

①100%盘点域名资产，消灭“影子域名”“僵尸解析”；

②统一命名规范、权限模型、变更流程，做到“任何修改必工单、必复核、必回滚”；

③实现RPO≤5分钟、RTO≤10分钟的解析灾备能力；

④满足《网络安全法》第21条、第24条及《互联网域名管理办法》第37条、第41条合规要求，确保2024年ISO27001年审零不符合项。

第二章自查范围与依据

2.1范围

注册商接口、WHOIS信息、DNS托管、权威解析、递归缓存、CDNCNAME、证书透明度日志、内部DNS劫持检测、第三方SaaS域名调用（邮件、小程序、APIGateway）。

2.2依据

《互联网域名管理办法》《网络安全法》《个人信息保护法》《关键信息基础设施安全保护条例》、ICANNConsensusPolic