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2026年财务人员廉政风险自查报告

为深入落实《中央企业合规管理办法》《关于进一步加强财会监督工作的意见》及公司《2026年党风廉政建设和反腐败工作要点》要求，切实防范财务领域廉政风险，筑牢财经纪律底线，我作为公司财务部核算主管，严格对照岗位职责、制度流程及廉洁从业相关规定，全面开展2026年度廉政风险自查工作，现将自查情况、风险排查、问题整改及后续防控措施报告如下：

一、自查工作开展基本情况

本次自查以“全覆盖、无死角、查根源、重实效”为原则，围绕岗位职责履行、制度执行、资金管理、费用管控、资产管理、会计核算、涉税业务、信息系统操作8个核心维度展开，覆盖2026年1月1日至10月31日期间本人经办及审核的所有财务业务，累计核查会计凭证1276份、资金支付单据3249笔、费用报销凭证962份、固定资产台账189项、涉税申报资料11套、合同结算资料427份，对照《公司财务人员廉洁从业“十不准”》《财务岗位廉政风险清单》逐一核实业务合规性，同时结合岗位交叉互查、内部审计反馈问题整改“回头看”，确保自查结果真实准确。

截至自查日，本人未收到任何纪检监察、审计部门的信访举报，未发生违反财经纪律的问责情况，2026年度先后参与公司“财会监督专项行动”“中央八项规定精神贯彻落实情况回头看”等专项检查，配合完成3项外部审计延伸核查工作，经办业务未出现重大违规问题。

二、岗位职责履行及廉洁从业情况