管理层--质量、 环境管理体系内部检查及报告表√ .xlsxVIP

质量、环境管理体系内部检查及报告表

受审部门 接待人 RS/QER06-02

审核员 审核日期

审核准则 ISO9001：2015、ISO14001：2015标准（斜体加粗画波浪线）、公司体系文件、有关法律法规文件、合同及客户要求。

涉及的条款/要素 审核内容和方法

（交流/文件审核/现场审核/抽样） 现场审核情况记录 结果判定

QE4.1理解组织及其环境 简述公司管理体系的适用范围、人数及运行过程。

请管理层介绍目前公司的经营和发展受制于哪些内外部因素和相关方及其需求和期望。

QE4.2理解相关方的需求和期望 1.企业有无确认与管理体系有关的相关方？

2.有无相关方的有关需求和期的相关文件化信息？

QE5.1领导作用与承诺 是否确定了最高管理者（总经理）在管理体系建立和实施中的职责，包括但不限于：

——对QMS有效性负责

——确保质量/环境方针，质量/环境目标的制定、分解；

——提供资源，推动改进

——确保管理体系预期结果，沟通管理体系重要性

——支持其他管理者履行职责

Q5.1.2以顾客为关注焦点

请说明如何实施以顾客为关注焦点的？（如是否定期展开市场、顾客反馈调查；出现产品质量问题的应对机制）

QE5.2质量/环境方针 请总经理说明方针以及目标的制定过程