生管部--质量、 环境管理体系内部检查及报告表√.xlsxVIP

质量、环境管理体系内部检查及报告表

受审部门 接待人 RS/QER06-02

审核员 审核日期

审核准则 ISO9001：2015、ISO14001：2015标准（斜体加粗画波浪线）、公司体系文件、有关法律法规文件、合同及客户要求。

涉及的条款/要素 审核内容和方法

（交流/文件审核/现场审核/抽样） 现场审核情况记录 结果判定

Q8.1运行的策划和控制

Q8.5.1生产和服务提供的控制

Q8.5.6变更控制

E/ 请说明不同情况下的生产流程（正常、异常、紧急），说明生产过程及产品质量如何得到控制。

说明年度计划并出示计划。

出示生产计划下达资料，从中抽取3个计划查验执行情况，3个计划分别为无变更的生产计划、存在变更（含设计变更、人员和关键设备造成的变更、交期变更）的生产计划、紧急情况的管控方式。

说明生产过程中是否存在需要确认的过程，提供过程确认证据。查验这样的过程控制能否具备生产合格产品的能力。

现场观察并抽样取证：

各类文件、计划、工艺、记录的管理是否符合文件和记录控制的要求。

监视测量设备的适宜性、有效使用情况。

人员状态。

过程检验情况。

职业健康安全运行情况（按照部门涉及的危险源类别以及管理方案的要求进行审核）

◆

1、查生产现场是否有对应产品的工艺要求，产品检验标准、首件等？

2、现场使用