工程部--质量、 环境管理体系内部检查及报告表√.xlsxVIP

质量、环境管理体系内部检查及报告表

受审部门 接待人 RS/QER06-02

审核员 审核日期

审核准则 ISO9001：2015、ISO14001：2015标准（斜体加粗画波浪线）、公司体系文件、有关法律法规文件、合同及客户要求。

涉及的条款/要素 审核内容和方法

（交流/文件审核/现场审核/抽样） 现场审核情况记录 结果判定

QE7.1资源

Q7.1.3基础设施

运行控制

请说明车间管控的设备设施有哪些？

出示设备台帐和基础资料。

出示设备安全操作规程。

出示设备保养和维护的计划及记录，抽样（关注对产品质量和人员安全影响大的设备的有效管控）。

请说明出现设备异常（含影响交期和存在重大安全隐患）情况如何处置。

现场观察在用设备的完好情况。

现场观察设备是否处于安全状态（查找设备方面的安全隐患，结合辨识的危险源和操作规程）。

Q7.1.4过程运行环境

E6.1.2环境因素

请说明为达到符合产品质量要求和人员职业健康安全的运行环境包括哪些。

对人的心理因素是如何管控的，如班前观察。

现场观察现场安全管理情况、6S管理情况、安全标识、环境安全（结合已经辨识的危险源和管理方案）。

◆

1、公司是否提供适当的工作环境？包括社会因素（有无歧视、有无对抗）、心理因素（有无过度疲劳作业、有无压力过大