研发工艺部--质量、 环境管理体系内部检查及报告表√.xlsxVIP

质量、环境管理体系内部检查及报告表

受审部门 接待人 RS/QER06-02

审核员 审核日期

审核准则 ISO9001：2015、ISO14001：2015标准（斜体加粗画波浪线）、公司体系文件、有关法律法规文件、合同及客户要求。

涉及的条款/要素 审核内容和方法

（交流/文件审核/现场审核/抽样） 现场审核情况记录 结果判定

Q8.2产品和服务的要求：

请说明公司销售模式有哪些，如何与顾客沟通并管控。

出示投标和各类合同、协议、要求的评审证据，抽样注意投标的、合同的、协议的额、口头或邮件的评审证据。

请说明公司对外公示的真实可信性怎样管控。

说明是否出现过顾客投诉，如何管控的，出示证据。

请说明顾客变更如何管控，出示证据。抽样关注不同外部情形时的变更，如顾客个人原因、公司内部原因、外部客观因素等。

请说明顾客沟通中如何管控产品质量安全问题。

◆

1、新产品是否有收到客户的技术、品质、法规及交期等要求？

2、如项目要求发生更改，是否及时将更改通知相关人员，相关文件是否进行修改并保留。

Q8.3产品和服务的设计和开发

请说明产品设计和开发过程，查验与文件规定是否一致。

出示一个设计和一个开发资料，查验是否按照文件要求进行了可行研究、策划、输入评审、过程监督、输出评审、验证、确认。

是否出现设