电商部--质量、 环境管理体系内部检查及报告表√ .xlsxVIP

质量、环境管理体系内部检查及报告表

受审部门 接待人 RS/QER06-02

审核员 审核日期

审核准则 ISO9001：2015、ISO14001：2015标准（斜体加粗画波浪线）、公司体系文件、有关法律法规文件、合同及客户要求。

涉及的条款/要素 审核内容和方法

（交流/文件审核/现场审核/抽样） 现场审核情况记录 结果判定

Q8.2产品和服务的要求

请说明公司销售模式有哪些，如何与顾客沟通并管控。

出示投标和各类合同、协议、要求的评审证据，抽样注意投标的、合同的、协议的额、口头或邮件的评审证据。

请说明公司对外公示的真实可信性怎样管控。

说明是否出现过顾客投诉，如何管控的，出示证据。

请说明顾客变更如何管控，出示证据。抽样关注不同外部情形时的变更，如顾客个人原因、公司内部原因、外部客观因素等。

请说明顾客沟通中如何管控安全问题。

——1)组织如何确定产品的要求?确定的方法有哪些?

2)产品要求是否形成文件?

3)与产品有关的法律法规有哪些?产品要求有无形成文件规定?

4)是否在顾客做出提供产品的承诺之前,对产品要求进行了评审?评审的内容有哪些?评审的结果及后续的追踪措施是否记录?

5)产品要求变更后,文件是否及时的变更?是否将变更后的信息及时传递有关部门?

6)与顾客沟通的方式是什么?