市场部--质量、 环境管理体系内部检查及报告表√ .xlsxVIP

质量、环境管理体系内部检查及报告表

受审部门 接待人 RS/QER06-02

审核员 审核日期

审核准则 ISO9001：2015、ISO14001：2015标准（斜体加粗画波浪线）、公司体系文件、有关法律法规文件、合同及客户要求。

涉及的条款/要素 审核内容和方法

（交流/文件审核/现场审核/抽样） 现场审核情况记录 结果判定

Q8.1运行的策划和控制

E/

1.是否定期对潜在、现有目标市场进行调研？

2.市场调研结果是否提交领导层决策?

（如：决策措施是否明确公司目标市场定位；

决策措施是否转化为公司三~五年和/或年度工作计划。）

3.市场调研是否涉及行业发展动态以及竞争对手的分析?

（如：1.查调研报告看是否有行业年度、3-5年发展动态；

2.看调研报告是否有公司所在行业发展动态；

3.看调研报告是否有竞争对手在质量、成本、服务、技术、管理、份额等方面分析结果。）

Q9.1.3分析和评价

E/

1）请说明公司进行数据信息收集包括哪些方式和哪些类别的数据。查验与文件规定是否一致。能否满足标准的要求。

提供数据分析结果得到利用的证据。抽样应关注：不同类别的数据、不同时期数据以及落实效果的证据。

2）

依目标管理表，是否每个月向数据提供部门要求提供目标达成数据？