2026年工程项目部内部招投标自查报告.docxVIP

2026年工程项目部内部招投标自查报告

为严格落实《中华人民共和国招标投标法》《必须招标的工程项目规定》及集团、公司《内部招投标管理办法》《工程项目采购廉洁风险防控细则》要求，全面排查内部招投标环节制度执行漏洞、廉洁风险点及操作不规范问题，保障工程项目资金安全、质量可控、人员廉洁，项目部于2026年6月15日-6月30日组织专项自查工作组，对2026年1月1日至6月20日期间已完成、正在开展及计划启动的全部内部招投标项目进行全流程、全要素核查，现将自查情况报告如下：

一、自查工作基本概况

（一）自查范围

本次自查覆盖项目部本级及下辖3个工区全部内部招投标事项，共涉及4大类27个项目，总预算金额12786.5万元，具体包括：

1.工程类：路基附属工程分包、临时场站建设、既有线病害整治等11个项目，预算金额8942.3万元，占总预算的69.94%；

2.货物类：工程主材（钢筋、水泥、砂石料）集中采购、小型设备购置、安全防护物资采购等9个项目，预算金额3125.8万元，占总预算的24.45%；

3.服务类：工程检测、技术咨询、临时用地测绘等4个项目，预算金额568.2万元，占总预算的4.44%；

4.其他类：零星劳务外包、办公设备维修框架协议采购等3个项目，预算金额150.2万元，占总预算的1.17%。

（二）自查组织

本次自查由项目部总会计师任组长，合约部、工程部、物资部、纪检