VDA6.3过程审核检查表-含审核内容.xlsx

制造过程审核检查表

工序名称： 审核员：

NO 类别 评审提问表 审核结果

P6.7 100% 顾客关怀/顾客满意/服务 评分 必须回答问题：4，回答问题：5/5

7.1 质量管理体系、产品和过程方面的要求是否得到满足？ 10 1.抽查孚能采购技术规范，合同编号：P023-120，包含了产品尺寸、标准等要求；

2.公司内审有进行订单评审，2023.8进行产品审核，产品审核包括功能测试、耐久性试验等保证质量要求。

7.2

是否对顾客关怀提供了必要的保障？

10 1.按《客户服务控制程序》要求为客户提供服务，对售前、售中服务及售后信息反馈、抱怨、投诉处理

2.查看产品技术规格说明书，符合顾客性能、外观等要求；

查2022年顾客满意度调查表，顾客满意意度为96.6%，目标值95%，目标达成，查看顾客投诉处理及时率100%，目标达成，抽查客户名称佛山天劲，产品型号：CAP153，有及时处理及回复报告，并已关闭

7.3 * 是否保障了供货？ 10 1.依《应急计划管理规定》执行，保证在生产过程中发生偶发性事故也能向顾客按时供货，对劳动力短缺、关键设备故障、采购中断、顾客退货、客户紧急订单等事故制定相关应对措施并执行

2.查看锂膜2023年9月产品交付及时率KPI绩效指标100%,目标值100%，目标达成

7.4 * 针对投诉是否开展了失效分析，并且有效地落