2026年业廉洁风险点排查整改措施清单.docx

2026年业廉洁风险点排查整改措施清单

一、物资采购领域

（一）风险点排查

1.供应商准入环节

准入资质审核不严风险：2025年专项审计显示，12%的新增供应商存在资质材料造假情况，其中3家供应商伪造安全生产许可证、2家供应商虚报注册资本，均通过审核进入合格供应商库，涉及采购金额1.2亿元；存在审核人员接受供应商宴请、礼品后放宽审核标准的案例3起，涉及金额480万元。

关联供应商入库风险：排查发现5家供应商为企业中层管理人员近亲属实际控制，未按规定履行关联申报程序，2023-2025年累计获得采购订单7600万元，同类物资采购价格平均高于市场公允价8.7%。

供应商库“终身制”风险：现有合格