ISO9001：2026 换版｜各部门文件准备清单(直接照做版).pptxVIP

ISO9001:2026 换版｜各部门文件准备清单（直接照做版）;设计开发策划、输入、输出、评审、验证、确认

设计变更控制、工程变更ECN

检验标准、技术规范七、生产部 /车间

生产计划、生产工单、生产日报

设备台账、点检、维护、维修记录

首件检验、过程巡检、生产异常处理

现场5S/环境/安全管控记录

产品标识与可追溯性记录八、品质部 /QC

检验规范（来料、过程、成品）

检验记录、不合格品处置、纠正预防措施

监视测量设备台账、校准证书

内审计划、内审检查表、内审报告

不符合项整改、跟踪验证

质量数据统计分析报告九、仓储 /物流

物料台账、出入库记录、库存盘点

先进先出、防护、储存环境记录

呆滞料处理、出库复核

发货、运输、交付记录

审核必查的 “硬骨头”（2026新版）

最高管理者参与体系证据（不能只签字）

电子记录可追溯、操作人/时间/设备编号

风险与机遇分别识别、分别管控

质量文化、道德行为落地证据

数字化工具/系统运维与可靠性记录;ISO9001:2026换版 各部门文件准备清单;二、质量部（核心换版牵头部门）

核心职责：主导换版差距分析、文件统筹、内审实施，落实新版对风险、持续改进、数字化检验的要求，保障体系合规性。

必准备文件

?内部审核相关文件：内审程序（修订版）、内审计划、内审检查表（贴合新版条款）、内审报告、不符