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财务合规性年度述职报告

本年度我带领财务合规管理团队严格遵照《会计法》《税收征收管理法》《企业内部控制规范》及集团内部管控要求，聚焦财务全流程合规风险防控、制度体系迭代、涉税风险化解、合规能力建设四大核心目标推进各项工作，全年未发生重大财务合规事故、未产生大额涉税罚款及资金损失，各项合规管控指标达标，现将全年履职情况、存在不足及下一步规划汇报如下：

一、本年度核心合规管控指标完成情况

全年合规管控覆盖集团32家全资及控股子分公司、17个直属项目事业部、2家境外分支机构，检查覆盖率100%；累计完成日常合规校验、专项合规排查、年度合规审计三类管控动作，共排查会计凭证127436份、银行交易流水32179条、各类经济合同2946份、涉税申报事项412项、关联交易1237笔，累计排查出一般合规问题179个、重大风险隐患3个，问题整改完成率99.4%，剩余1项为2019年股权收购遗留涉税备案事项，目前已提交主管税务机关待终审，预计2024年1月前完成整改。全年累计组织内部合规培训16场，其中财务条线专项培训12场、业务端合规宣导4场，覆盖财务人员217名、核心业务岗位人员342名，考核通过率98.6%；全年通过事前合规拦截、事中风险校验、事后整改挽回各类经济损失共计3228万元，合规享受税收优惠3762万元，未发生因合规问题导致的信用等级下降、行政处罚等情况。

二、年度重点工作开展情况

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