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采购台账建立管理制度

总述

说句实在话，我干采购管理快十年了，见过太多因为台账混乱踩的坑：小到几百块的零星采购重复下单、库存积压，大到几十万的项目出了质量问题找不到供应商原始信息、对账时差出十几万对不清，甚至还有人因为工作没留痕，平白背了吃回扣的黑锅。说白了，采购台账不是随便记个流水的形式主义，它是整个采购环节的“记录本”“监控器”和“护身符”，不管是大公司还是小工厂，只要有采购行为，就必须有一套明确的制度来管台账的建立和维护，才能把风险堵在前面，把成本控在手里。本文就结合实际工作经验，从制度层面对采购台账的建立管理做出明确规范。

1总则

1.1制度制定目的

本制度的核心目的，是为了统一规范公司所有采购行为的台账建立工作，保证采购信息的真实、完整、可追溯，从基础环节规范采购流程，控制采购成本，防范采购风险，同时也为采购工作的监督核查、后续问题溯源提供可靠依据。说直白点，一方面是帮公司管好钱，另一方面也是给我们做采购的一线人员留好工作凭证，避免出了问题说不清楚。

1.2适用范围

本制度适用于公司所有类型的采购行为，不管是价值百万的大型生产设备采购、几十万的年度原料批量采购，还是几十块钱的打印纸、几百块的维修配件这种零星采购，哪怕是第三方咨询、物流运输这类服务类采购，只要是走公司采购流程、动用公司资金的项目，都必须按照本制度要求建立对应的采购台账，没有例外。

1.3台账建立遵循