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集团公司分子公司内控巡检方案.docx

集团公司分子公司内控巡检方案.docx

    集团公司分子公司内控巡检方案

    目录TOC\o1-4\z\u

    一、总则 3

    二、目标与原则 5

    三、适用范围 9

    四、巡检组织 18

    五、职责分工 19

    六、巡检周期 22

    七、巡检方式 23

    八、巡检标准 26

    九、巡检准备 31

    十、资料收集 34

    十一、访谈沟通 37

    十二、重点事项 38

    十三、风险识别 42

    十四、问题分级 47

    十五、整改要求 49

    十六、跟踪复核 51

    十七、结果评定 52

    十八、报告编制 58

    十九、结果应用 59

    二十、档案管理 61

    二十一、保密要求 63

    二

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