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矿山结合硬措施自查报告

为严格落实《矿山安全生产硬措施》《非煤矿山安全专项整治三年行动实施方案》及属地应急管理部门相关工作要求，全面排查管控矿山重大安全风险，堵塞安全管理漏洞，坚决防范遏制生产安全事故，我矿于202X年X月X日至X月X日组织开展全领域、全层级、全岗位硬措施落实情况专项自查。本次自查由矿长任组长，安全矿长、生产矿长、总工程师任副组长，安全管理科、生产技术科、机电运输科、通风管理科、地测防治水科、调度指挥中心等职能部门及各采掘班组负责人为成员，对照18项矿山安全生产硬措施逐条逐项开展“清单制+闭环式”排查，共检查作业场所42处、查阅制度台账176份、抽查岗位人员124名，累计排查问题隐患37项，其中一般隐患37项，未发现重大隐患，现将自查情况报告如下：

一、自查工作开展基本情况

本次自查严格遵循“谁主管、谁负责，谁排查、谁签字、谁负责”原则，事前编制《矿山硬措施落实自查清单》，将18项硬措施细化分解为72个具体检查要点，明确每个要点的检查内容、责任部门、判定标准及佐证材料要求。自查过程采用“现场核查+资料核验+人员问询+实操考核”相结合的方式：对井下采掘工作面、机电硐室、通风系统、排水系统等重点场所实行“拉网式”排查，对照设计图纸核实现场施工合规性；对安全管理制度、人员资质证书、隐患排查台账、培训记录等资料实行“溯源式”核验，核查制度执行的真实性、连续性；对“三项岗位人